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2018年烏拉蓋管理區財政預算安排說明

索引號:11152500011662413F/2018-00454

所屬主題:其他

發文機關:財政局

發文字號:

成文日期:2018-08-06

發文日期:2018-08-06

  一、2018年《烏拉蓋管理區預算》安排的指導思想

  全面貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議精神,按照自治區、盟行署和管理區經濟工作會議決策部署,主動適應經濟發展新常態,切實打好2018年國務院政府工作報告提出的“防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治”三大攻堅戰,按照穩中求進的工作總基調,緊緊圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生工作大局,堅持依法理財,加強財政收支管理,著力保工資、保運轉、?;久裆?;深化預算管理制度改革,硬化預算約束,強化預算執行監督,嚴肅財經紀律,推進預算績效管理,提高預算透明度,加強政府債務管理。

  二、安排的原則

 ?。ㄒ唬┮婪ɡ碡?、完整細化的原則。按照《預算法》和《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》,進一步完善政府預算編制體系,獨立編制一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算四本預算,將部門所有收入和支出全部納入預算管理,編制全口徑預算。對上年結余結轉資金,納入收支預算,確保預算的完整性。

 ?。ǘ嵤虑笫?、積極穩妥的原則。收入預算既要足額預計,又要穩妥可靠;支出預算做到應列盡列,既不隨意夸大,也不隱瞞少列。各單位根據2018年工作目標,結合單位實際情況,按項目進度編制預算。

 ?。ㄈ┙y籌兼顧、保障重點支出的原則。在“保工資、保運轉、?;久裆奔奥鋵崌?、自治區、盟行署、管理區政策要求的基礎上,結合管理區具體工作安排及發展的需求,重點向教育、醫療衛生、社會保障、生態保護與建設、債務化解、農牧林水、“城市建設”,等領域傾斜。

 ?。ㄋ模膰缽木o的原則。按照《內蒙古自治區人民政府關于推進財政資金統籌使用的實施意見》(內政發〔2015〕125號)精神,大力壓縮項目預算,嚴格控制資金規模。

  三、預算安排情況

  根據上述指導思想和預算安排原則,結合管理區經濟發展計劃及財力情況,2018年《烏拉蓋管理區地方財政收支預算》做如下安排:

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算收支安排

  1、一般公共預算收入安排。管理區一般公共預算收入安排37000萬元,同比增長14.2%,預計當年上級轉移支付補助收入39172萬元,剔除盟體制及專項上解支出14108萬元,加上年結余4936萬元、調入資金1725萬元,2018年實際可支配財力68725萬元(剔除置換債券結轉安排的支出3527萬元,實際可支配財力為65198萬元)。

  2、一般公共預算支出安排。依據一般公共預算可用財力安排支出65198萬元。

 ?、夙椖恐С霭才徘闆r。2018年管理區項目支出共計安排21082萬元。

 ?、谌藛T和公用經費支出安排44116萬元(其中包括:行政事業單位在職、離退休人員工資,事業單位績效工資,人員經費、車輛經費,取暖費,對個人和家庭的補助支出)。

  3、收支結余情況

  一般公共預算收支做以上安排后,收支相抵無結余,基本符合《預算法》收支平衡的要求。

 ?。ǘ┱曰鹗罩ьA算安排

  按照基金各項管理辦法,2018年管理區政府性基金收入預算安排2470萬元,加上上年結余1940萬元,2018年管理區政府性基金收入總計4410萬元。

  根據收支平衡的原則,2018年管理區政府性基金支出安排4410萬元,全部為項目支出。

 ?。ㄈ﹪匈Y本經營預算收支安排

  根據《錫林郭勒盟行政公署關于推行國有資本經營預算的實施意見》(錫署發〔2013〕43號)及相關編報要求,管理區財政局協同國資辦編制了2018年管理區國有資本經營預算,現將有關情況說明如下。

  1、納入編報企業戶數

  2018年,納入管理區國有資本經營預算編報企業4戶,分別是:哈拉蓋圖農牧場、賀斯格烏拉牧場、烏拉蓋牧場、烏拉蓋管理區自來水公司。

  2、國有資本經營預算收入

  2017年末國有農牧場及自來水公司實現利潤8.2萬元,按30%繳納國有資本經營收入,2018年安排國有資本經營預算收入共計2.5萬元。其中:賀場實現利潤2.3萬元,繳納經營收入0.7萬元;哈場實現利潤3.2萬元,繳納經營收入1萬元;烏場實現利潤1萬元、繳納經營收入0.3萬元;自來水公司實現利潤1.7萬元,繳納經營收入0.5萬元。

  3、國有資本經營預算支出

  2018年國有資本經營預算支出共計2.5萬元。哈場1萬元、賀場0.7萬元、烏場0.3萬元、自來水公司0.5萬元,用于企業費用支出。

 ?。ㄋ模?018年管理區社?;鹗罩ьA算安排情況。

  烏拉蓋管理區2018年社會保險基金全年預計完成收入為5144萬元,其中機關事業單位職工養老保險基金收入1812萬元、職工醫療保險基金收入2795萬元、城鄉居民基本養老保險基金收入159萬元、居民基本醫療保險基金收入378萬元。

  2018年社會保險基金支出預計完成4703萬元,其中機關事業單位職工養老保險基金支出1780萬元、職工醫療保險基金支出2409萬元、城鄉居民社會養老保險基金支出146萬元、居民基本醫療保險基金支出368萬元。

  上年結余5780萬元,其中職工養老保險基金結余542萬元、職工醫療保險基金結余4705萬元、居民社會養老保險結余397萬元、城鄉居民基本醫療保險結余136萬元。

  年終預計結余6221萬元,其中機關事業單位職工養老保險基金573萬元、職工醫療保險基金5091萬元、城鄉居民基本養老保險基金411萬元、居民基本醫療保險基金146萬元。

 ?。ㄎ澹┤涃M預算編制說明

  根據《中華人民共和國預算法》有關規定,結合我地區的實際,管理區各預算單位編制了2018年“三公“經費支出預算,經我局匯總,現將“三公”經費預算情況說明如下:

  1、“三公”經費安排情況

  2018年“三公”經費從各單位報送的預算支出匯總情況看,預計支出1207.2萬元,較上年實際支出壓縮1.05%。其中公務用車運行及購置費預計支出791萬元,同比下降1.2%;公務接待費預計支出408.7萬元,同比下降2.3%;出國費預計支出7.5萬元。

  2、“三公”經費來源

  2018年管理區“三公”經費仍實行全口徑支出預算,主要從年初預算安排的公用經費、專項業務費、專項資金、以及上級補助資金、上年結轉結余等資金中列支。

  3、“三公”經費預算公開工作

  按照盟委、行署及管理區管委會關于預算公開工作的統一部署,2018年管理區預算單位的“三公”經費預算將全部公開,接受社會監督。同時,在預算執行過程中,管理區財政局將跟蹤、監控,并于年度中進行抽查,確保按預算執行。

 ?。┱少徺Y金預算安排情況說明

  2018年,管理區政府采購資金統一安排630萬元,其中:各行政事業單位辦公設備購置500萬元、車輛保險130萬元。

 ?。ㄆ撸┱畟鶆涨闆r說明

  截至2017年12月底,管理區地方政府性債務余額15.42億元,其中:系統內債務12.95億元(其中專項債務0.22億元),隱性債務2.47億元。

2018年烏拉蓋管理區政府預算公開表格.xls

2018年烏拉蓋管理區社?;痤A算公開表格.xls
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