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2016年烏拉蓋管理區預算執行情況

索引號:11152500011662413F/2017-00568

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成文日期:

發文日期:2017-07-21

  一、烏拉蓋管理區財政收入完成情況 

  2016年,管理區一般公共預算收入累計完成16111萬元,同比減少21045萬元,下降56.6%;加上上劃中央稅收2671萬元,上劃自治區稅收1104萬元,管理區地方財政總收入累計完成19886萬元,同比減少34030萬元,下降63%。 

  二、一般公共預算支出完成情況。2016年,管理區一般公共財政預算支出46026萬元(線上支出),同比減少18107萬元,下降28.2%。(1)一般公共服務支出完成4936萬元,同比減少1552萬元,下降24%;(2)社會保障和就業支出完成4546萬元,同比減少1059萬元,下降18.9%;(3)教育支出完成3230萬元,同比減少3722萬元,下降53.5%;(4)交通運輸支出2158萬元,同比減少908萬元,下降29.6%;(5)農林水事務支出完成16380萬元,同比減少2840萬元,下降14.8%;(6)公共安全支出完成1972萬元,同比減少658萬元,下降25%;(7)醫療衛生支出完成2214萬元,同比減少551萬元,增長19.9%;(8)節能環保支出完成1813萬元,同比減少2318萬元,下降56%;(9)文化體育與傳媒支出完成782萬元,同比減少254萬元,下降24.5%;(10)其他各類支出7995萬元,同比減少4245萬元,下降34.7%。 

  三、政府性基金收支情況。2016年,管理區政府性基金收入完成605萬元,同比增加10萬元,增長1.7%。政府性基金支出完成951萬元,同比減少463萬元,下降32.7%。 

  四、一般公共預算收支平衡情況。 

  (一)2016年管理區一般公共預算總收入為114736萬元,其中:1、公共財政預算收入16111萬元;2、上級補助收入36097萬元;3、政府債券轉貸收入59010萬元;4、上年結余3452萬元(其中置換債券結余3395萬元);5、調入資金66萬元; 

  (二)2016年財政總支出102291萬元,其中:1、公共財政預算支出46026萬元;2、上解上級支出8394萬元;3、安排預算穩定調節基金1315萬元;4、債務還本支出46556萬元; 

  (三)2016年年終滾存結余12445萬元(置換債券結余11445萬元、上級專項結余1000萬元),其中結轉下年支出12445萬元。 

  五、政府性基金收支平衡情況 

  (一)2016年政府性基金收入總計為4825萬元,其中:1、本年政府性基金收入605萬元;2、基金上級補助收入690萬元;3、債務轉貸收入1600萬元;4、上年結余1930萬元。 

  (二)2016年政府性基金支出總計為1017萬元,其中:1、本年政府性基金支出為951萬元;2、調出資金66萬元; 

  (三)2016年基金年終滾存結余3808萬元。 

  七、資產負債情況 

  2016年,管理區資產合計為28594萬元,其中國庫存款為20621萬元、暫付款7973萬元;負債合計為100438萬元,其中暫存款5282萬元、與上級往來3551萬元、應付地方政府債券轉貸款91605萬元;凈資產為-71844萬元,其中一般公共預算結轉結余12445萬元、政府性基金預算結轉結余3808萬元、專用基金結轉結余2193萬元、預算穩定調節基金1315萬元、待償債凈資產-91605萬元。 

  八、社會保險基金情況 

  2016年社會保險基金收入為2898萬元,其中職工醫療保險基金收入2450萬元、居民社會養老保險基金收入112萬元、居民基本醫療保險基金收入336萬元;上年結余4148萬元,其中職工醫療保險基金結余3633萬元、居民社會養老保險基金結余390萬元、居民基本醫療保險基金結余125萬元。 

  本年社會保險基金支出為2293萬元,其中職工醫療保險基金支出1849萬元、居民社會養老保險基金支出116萬元、居民基本醫療保險基金支出328萬元。 

  年終結余4753萬元,其中職工醫療保險基金4234萬元、居民社會養老保險基金386萬元、居民基本醫療保險基金133萬元。 

  九、2016年轉移支付執行情況 

  2016年上級下達烏拉蓋管理區轉移支付36097萬元,其中返還性收入-609萬元(增值稅和消費稅稅收返還收入139萬元、所得稅基數返還收入32萬元、營改增稅收返還-780萬元);一般性轉移支付收入9486萬元(主要是體制補助249萬元,均衡性轉移支付補助1059萬元,革命老區及民族和邊境地區轉移支付收入1114萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入30萬元,結算補助收入2111萬元,基層公檢法司轉移支付收入420萬元,義務教育等轉移支付收入280萬元,基本養老保險和低保等轉移支付收入2萬元,新型農村合作醫療等轉移支付收入203萬元,農村綜合改革轉移支付收入953萬元,固定數額補助收入775萬元,其他一般性轉移支付收入2290萬元);專項轉移支付收入27220萬元。 

  十、國有資本經營收支平衡情況 

  目前,管理區尚未發生國有資本經營預算收支。 

  2017719 

                  烏拉蓋管理區財政局 

    

  

  附:2016年財政總決算報表 

2016年總決算生成表.xls
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